Faktúra č. 0542/16
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: Kridla, s.r.o.
- IČO: 36466778
- Adresa: Mierova 94, 06601 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0542/16
- Popis fakturovaného plnenia: Kancelárske potreby
- Dátum doručenia: 27.10.2016
- Celková hodnota: 90,14 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 105/2016
- Dátum zverejnenia: 07.10.2016
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105/2016 | Objednávame si u Vás kancelárske potreby do sumy 95,- € | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 0,00 € | 14.09.2016 | 22.09.2016 | Ing. Mariana Chudíková | riaditeľka školy | Objednávka |