Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0541/19
- Popis fakturovaného plnenia: FA za potraviny ŠJ - Ovo
- Dátum doručenia: 21.10.2019
- Celková hodnota: 245,50 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: KZ zo dňa 30.01.2009
- Dátum zverejnenia: 29.10.2019
- Poznámka:
Tlačiť