Faktúra č. 0537/13
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: Štefan Polák
- IČO: 35461501
- Adresa: Ohradzany 223, 067 22 Ohradzany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0537/13
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 30.09.2013
- Celková hodnota: 96,24 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 119/2013
- Dátum zverejnenia: 12.10.2013
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119/2013 | Objednávame si u Vás opravu výťahu do 100,- €/Odstránenie závady zistenej z odbornej skúšky/. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Štefan Polák | 35461501 | 0,00 € | 28.08.2013 | 29.08.2013 | Ing. Michalidesová Glória | hospodár školy | Objednávka |