Faktúra č. 0536/13
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: ENTER SK, s.r.o.
- IČO: 45242461
- Adresa: Hviezdoslavova 1407/1, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0536/13
- Popis fakturovaného plnenia: služba
- Dátum doručenia: 30.09.2013
- Celková hodnota: 106,99 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 139/2013
- Dátum zverejnenia: 12.10.2013
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139/2013 | Objednávame si u Vás wifirouter a kabeláž na pripojenie k školskej sieti v učebni ADK do 150,-EUR. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | ENTER SK, s.r.o. | 45242461 | 0,00 € | 25.09.2013 | 26.09.2013 | Ing. Michalidesová Glória | hospodár školy | Objednávka |