Faktúra č. 0535/14
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: Kridla, s.r.o.
- IČO: 36466778
- Adresa: Mierova 94, 06601 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0535/14
- Popis fakturovaného plnenia: kancelársky materiál
- Dátum doručenia: 02.09.2014
- Celková hodnota: 24,24 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 85/2013
- Identifikácia objednávky: 241/2014
- Dátum zverejnenia: 24.09.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241/2014 | Objednávame si u Vás hygienické potreby na obdobie 09/2014 do 30,-EUR. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 0,00 € | 28.08.2014 | 03.09.2014 | Ing. Michalidesová Glória | riaditeľka školy | Objednávka |