Faktúra č. 0534/23
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: ENERGYR, s.r.o
- IČO: 31694101
- Adresa: Staré kasárne 1406/6, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0534/23
- Popis fakturovaného plnenia: Kalibrácia detekčného systému
- Dátum doručenia: 06.07.2023
- Celková hodnota: 40,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 085/2023
- Dátum zverejnenia: 28.07.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 085/2023 | Objednávame si u Vás kalibráciu detekčného systému prítomnosti plynu v plynovej kotolni v predpokladanej hodnote do 40,00 Eur s DPH. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | ENERGYR, s.r.o | 31694101 | 40,00 € | 09.06.2023 | 24.06.2023 | Objednávka |