Faktúra č. 0534/15
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Štefánia Keltošová UNITERM
- IČO: 33888621
- Adresa: Gaštanová 1, 06601 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0534/15
- Popis fakturovaného plnenia: vodovodný materiál
- Dátum doručenia: 03.09.2015
- Celková hodnota: 38,68 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 133/2015
- Dátum zverejnenia: 23.09.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133/2015 | Objednávame si u Vás vodárensky materiál podľa priloženého zoznamu do 50,- €. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Ing. Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 0,00 € | 26.08.2015 | 27.08.2015 | Ing. Mariana Chudíková | riaditeľ školy | Objednávka |