Faktúra č. 0531/14
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: Martin Marcinčák REN PARK
- IČO: 40118304
- Adresa: Kukorelliho 58, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0531/14
- Popis fakturovaného plnenia: PVC obrusy
- Dátum doručenia: 28.08.2014
- Celková hodnota: 164,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 238/2014
- Dátum zverejnenia: 24.09.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 238/2014 | Objednávame si u Vás PVC obrusy do ŠJ a rohože do sprchy na ŠI do 120,-EUR. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Martin Marcinčák REN PARK | 40118304 | 0,00 € | 26.08.2014 | 27.08.2014 | Ing. Michalidesová Glória | riaditeľka školy | Objednávka |