Faktúra č. 0517/25

Obstarávateľ

Názov: Hotelová akadémia Humenné
IČO: 17078393

Zmluvný partner

Názov: Štefan Polák
IČO: 35461501
Adresa: Ohradzany 223, 067 22 Ohradzany

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 0517/25
Popis fakturovaného plnenia: Servis výťahov 06-07/2025
Dátum doručenia: 15.07.2025
Celková hodnota: 62,98 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 4/2010 HA
Dátum zverejnenia: 24.07.2025
Poznámka: