Faktúra č. 0517/23
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: Kridla, s.r.o.
- IČO: 36466778
- Adresa: Mierova 94, 06601 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0517/23
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál na zabezpečenie KČ - kancelársky papier, zvýrazňovače
- Dátum doručenia: 29.06.2023
- Celková hodnota: 16,42 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 091/2023
- Dátum zverejnenia: 20.07.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 091/2023 | Objednávame si u Vás kancelársky materiál na zabezpečenie krúžkovej činnosti v predpokladanej hodnote 16,50 Eur s DPH. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 16,50 € | 26.06.2023 | 12.07.2023 | Objednávka |