Faktúra č. 0517/13
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: REPO HUMENNÉ, s.r.o
- IČO: 00689980
- Adresa: SEVCENKOVA 10, 06601 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0517/13
- Popis fakturovaného plnenia: materiál
- Dátum doručenia: 17.09.2013
- Celková hodnota: 102,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 122/2013
- Dátum zverejnenia: 26.09.2013
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122/2013 | Objednávame si u Vás materiál pre údržbu do 100,- € | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | REPO HUMENNÉ, s.r.o | 00689980 | 0,00 € | 02.09.2013 | 03.09.2013 | Ing. Michalidesová Glória | hospodár školy | Objednávka |