Faktúra č. 0513/17
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: GSM Partner spol. s r.o.
- IČO: 36474304
- Adresa: Námestie slobody 28, 06601 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0513/17
- Popis fakturovaného plnenia: Kávová súprava - zabezp. projektu Finančé Libresso
- Dátum doručenia: 27.09.2017
- Celková hodnota: 23,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 82/2017
- Dátum zverejnenia: 12.10.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82/2017 | Objednávame si u Vás kávovú súpravu v predpokladanej cene 23,60 €. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | GSM Partner spol. s r.o. | 36474304 | 0,00 € | 25.09.2017 | 28.09.2017 | Ing. Mariana Chudíková | riaditeľka školy | Objednávka |