Faktúra č. 0512/17
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: Kridla, s.r.o.
- IČO: 36466778
- Adresa: Mierova 94, 06601 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0512/17
- Popis fakturovaného plnenia: Tonery
- Dátum doručenia: 26.09.2017
- Celková hodnota: 37,94 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 79/2017
- Dátum zverejnenia: 18.10.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79/2017 | Objednávame si u Vás:1. toner CE278A - 3 ks - v cene 6,03 €/ks - celkom 18,09 € 2. toner Q2612A - 1 ks - v cene 6,03 €/ks - celkom 6,03 € 3. toner Canon FX-8 - 1 ks v cene 11,51/ks - celkom 11,51€. V celkovej cene 35,63 € s DPH. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 0,00 € | 22.09.2017 | 28.09.2017 | Ing. Mariana Chudíková | riaditeľka školy | Objednávka |