Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0511/25
- Popis fakturovaného plnenia: Vodné, stočné od 01.07.-31.07.2025
- Dátum doručenia: 10.07.2025
- Celková hodnota: 754,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 20-000009190PO2008
- Dátum zverejnenia: 09.08.2025
- Poznámka:
Tlačiť