Faktúra č. 0511/24
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: TAJANA, s.r.o.
- IČO: 31703585
- Adresa: Dukelská 58/65, 087 01 Giraltovce
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0511/24
- Popis fakturovaného plnenia: Občerstvenie SF - Hoteláci a svetové kultúrne dedičstvo UNESCO
- Dátum doručenia: 02.07.2024
- Celková hodnota: 465,45 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 047/2024
- Dátum zverejnenia: 26.07.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 047/2024 | Objednávame si u Vás občerstvenie pre 29 účastníkov projektu Hoteláci a svetové kultúrne dedičstvo UNESCO v celkovej hodnote 465,45 Eur s DPH. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | TAJANA, s.r.o. | 31703585 | 465,45 € | 19.06.2024 | 19.06.2024 | Objednávka |