Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0511/14
- Popis fakturovaného plnenia: telekomunikačné služby
- Dátum doručenia: 11.08.2014
- Celková hodnota: 61,33 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 09.09.2014
- Poznámka:
Tlačiť