Faktúra č. 0509/16
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Štefánia Keltošová UNITERM
- IČO: 33888621
- Adresa: Gaštanová 1, 06601 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0509/16
- Popis fakturovaného plnenia: Vodoinštalačný materiál na prevádzku školu
- Dátum doručenia: 08.09.2016
- Celková hodnota: 44,96 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 07.10.2016
- Poznámka: