Faktúra č. 0508/16
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Štefánia Keltošová UNITERM
- IČO: 33888621
- Adresa: Gaštanová 1, 06601 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0508/16
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál na inštaláciu umývadl. skriniek , batérií a zrkadiel
- Dátum doručenia: 08.09.2016
- Celková hodnota: 60,25 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 92/2016
- Dátum zverejnenia: 07.10.2016
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92/2016 | Objednávame si u Vás materiál na inštaláciu umyvadlových skriniek, batérii a zrkadiel do sumy 680,- €. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Ing. Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 0,00 € | 22.07.2016 | 23.07.2016 | Ing. Mariana Chudíková | riaditeľka školy | Objednávka |