Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0505/25
- Popis fakturovaného plnenia: Vyúčtovanie vodného, stočného za 01.-04.-30.06.2025, K3 - 21.03.-19.06.2025
- Dátum doručenia: 07.07.2025
- Celková hodnota: -306,33 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 20-000009190PO2008
- Dátum zverejnenia: 20.07.2025
- Poznámka:
Tlačiť