Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0504/23
- Popis fakturovaného plnenia: Preúčtovanie elektriny a stočného - ŠJ Komenského
- Dátum doručenia: 23.06.2023
- Celková hodnota: 233,48 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ZoV č. 1/2021
- Dátum zverejnenia: 20.07.2023
- Poznámka:
Tlačiť