Faktúra č. 0503/14
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: Kridla, s.r.o.
- IČO: 36466778
- Adresa: Mierova 94, 06601 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0503/14
- Popis fakturovaného plnenia: materiál
- Dátum doručenia: 05.08.2014
- Celková hodnota: 142,91 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 82/2013
- Identifikácia objednávky: 218/2014
- Dátum zverejnenia: 09.09.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218/2014 | Objednávame si u Vás čistiace a upratovacie potreby na obdobie 08/2014 do 150,-EUR. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 0,00 € | 17.07.2014 | 18.07.2014 | Ing. Michalidesová Glória | riaditeľka školy | Objednávka |