Faktúra č. 0503/13
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: Kridla, s.r.o.
- IČO: 36466778
- Adresa: Mierova 94, 06601 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0503/13
- Popis fakturovaného plnenia: služba - výmena tonerov
- Dátum doručenia: 16.09.2013
- Celková hodnota: 103,73 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: RD86/2013
- Dátum zverejnenia: 26.09.2013
- Poznámka: