Faktúra č. 0501/24
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: ENERGYR, s.r.o
- IČO: 31694101
- Adresa: Staré kasárne 1406/6, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0501/24
- Popis fakturovaného plnenia: Kalibrácia detekčného systému
- Dátum doručenia: 26.06.2024
- Celková hodnota: 43,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 045/2024
- Dátum zverejnenia: 09.07.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 045/2024 | Objednávame si u Vás kalibráciu detekčného systému prítomnosti plynu v plynovej kotolni v celkovej hodnote do 43,20 Eur s DPH. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | ENERGYR, s.r.o | 31694101 | 43,20 € | 03.06.2024 | 03.06.2024 | Objednávka |