Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0494/19
- Popis fakturovaného plnenia: Vodné, stočné 09/2019
- Dátum doručenia: 02.10.2019
- Celková hodnota: 590,47 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 20-000009190PO2008
- Dátum zverejnenia: 25.10.2019
- Poznámka:
Tlačiť