Faktúra č. 0485/14
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Štefánia Keltošová UNITERM
- IČO: 33888621
- Adresa: Gaštanová 1, 06601 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0485/14
- Popis fakturovaného plnenia: materiál
- Dátum doručenia: 25.07.2014
- Celková hodnota: 161,79 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 204/2014
- Dátum zverejnenia: 19.08.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 204/2014 | Objednávame si u Vás vodárenský materiál na opravu sociálnych zariadení na 8. poschodí školského internátu do 100,-EUR. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Ing. Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 0,00 € | 02.07.2014 | 03.07.2014 | Ing. Michalidesová Glória | riaditeľka školy | Objednávka |