Faktúra č. 0481/16
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: Hattech, s. r.o.
- IČO: 45947503
- Adresa: Čsl. armády 1362/19, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0481/16
- Popis fakturovaného plnenia: Náhr. diely do kosačký
- Dátum doručenia: 22.08.2016
- Celková hodnota: 26,90 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 97/2016
- Dátum zverejnenia: 09.09.2016
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97/2016 | Objednávame si u Vás náhradné diely do kosačky do 30,- €. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Hattech, s. r.o. | 45947503 | 0,00 € | 15.08.2016 | 25.08.2016 | Ing. Mariana Chudíková | riaditeľka školy | Objednávka |