Faktúra č. 0477/21
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Jozef Onduško - OPM
- IČO: 33843171
- Adresa: KUKORELLIHO 2, 06601 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0477/21
- Popis fakturovaného plnenia: Oprava bleskozvodu
- Dátum doručenia: 29.12.2021
- Celková hodnota: 166,09 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 091/2021
- Dátum zverejnenia: 03.01.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 091/2021 | Objednávame si u Vás opravu bleskozvodu - opatrenie z revízie, v celkovej hodnote 166,09 Eur s DPH. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Ing. Jozef Onduško - OPM | 33843171 | 166,09 € | 17.12.2021 | 29.12.2021 | Objednávka |