Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Hotelová akadémia Humenné

Štefánikova 28, Humenné

skolahahe@gmail.com

Hotelová akadémia Humenné
Štefánikova 28, 6601 Humenné
057 7752394
skolahahe@gmail.com http://hahe.edupage.org/

Faktúra č. 0471/26

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
  • Názov: Ing. Štefánia Keltošová UNITERM
  • IČO: 33888621
  • Adresa: Gaštanová 1, 06601 Humenné
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0471/26
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál na opravu prevádzkových priestorov - Škola
  • Dátum doručenia: 21.07.2026
  • Celková hodnota: 54,89 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 048/2026
  • Dátum zverejnenia: 08.08.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
048/2026 Objednávame si u Vás materiál na opravu odpadového potrubia v predpokladanej hodnote 55,00 Eur s DPH. Hotelová akadémia Humenné 17078393 Ing. Štefánia Keltošová UNITERM 33888621 55,00 € 07.07.2026 08.07.2026 Objednávka
Tlačiť
©2010 - Názov spoločnosti, Všetky práva vyhradené
Design by Aglo solutions, Powered by SysCom