Faktúra č. 0470/15
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: UEZ s.r.o.
- IČO: 36483745
- Adresa: Tosltého 6, 066 59 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0470/15
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 07.07.2015
- Celková hodnota: 29,11 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 27062013
- Identifikácia objednávky: 104/2015
- Dátum zverejnenia: 04.08.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27062013 | Zmluva o poskytovaní služieb | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | UEZ s.r.o. | 36483745 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 0,00 € | 28.06.2013 | 28.06.2013 | Ing. Glória Michalidesová | riaditeľka školy | Zmluva | ||
| 104/2015 | Objednávame si u Vás pranie prádla pre školskú jedáleň na obdobie 06/2015, do 100,-€. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | UEZ s.r.o. | 36483745 | 0,00 € | 10.06.2015 | 11.06.2015 | Ing. Michalidesová Glória | riaditeľ školy | Objednávka |