Faktúra č. 0467/21
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: WINTEX s.r.o.
- IČO: 31700438
- Adresa: Budovateľská 1290, 093 01 Vranov nad Topľou
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0467/21
- Popis fakturovaného plnenia: OOPP r. 2021
- Dátum doručenia: 20.12.2021
- Celková hodnota: 594,88 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 089/2021
- Dátum zverejnenia: 29.12.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 089/2021 | Objednávame si u Vás osobné ochranné pracovné prostriedky podľa vlastného výberu v predpokladanej hodnote 595,00 Eur s DPH. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | WINTEX s.r.o. | 31700438 | 595,00 € | 15.12.2021 | 27.12.2021 | Objednávka |