Faktúra č. 0461/14
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: UEZ s.r.o.
- IČO: 36483745
- Adresa: Tosltého 6, 066 59 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0461/14
- Popis fakturovaného plnenia: pranie prádla
- Dátum doručenia: 08.07.2014
- Celková hodnota: 93,98 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: Zmluva 27062013
- Identifikácia objednávky: 191/2014
- Dátum zverejnenia: 06.08.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191/2014 | Objednávame si u Vás pranie prádla pre reštauráciu Siesta na obdobie 06/2014 do 100,-EUR | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | UEZ s.r.o. | 36483745 | 0,00 € | 24.06.2014 | 25.06.2014 | Ing. Michalidesová Glória | riaditeľka školy | Objednávka |