Faktúra č. 0460/25
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Štefánia Keltošová UNITERM
- IČO: 33888621
- Adresa: Gaštanová 1, 06601 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0460/25
- Popis fakturovaného plnenia: Vodárenský materiál
- Dátum doručenia: 16.06.2025
- Celková hodnota: 50,48 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 049/2025
- Dátum zverejnenia: 28.06.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 049/2025 | Objednávame si u Vás vodoinštalačný materiál v predpokladanej hodnote 51,00 eur s DPH. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Ing. Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 51,00 € | 05.06.2025 | 10.06.2025 | Objednávka |