Faktúra č. 0460/16
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Štefánia Keltošová UNITERM
- IČO: 33888621
- Adresa: Gaštanová 1, 06601 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0460/16
- Popis fakturovaného plnenia: Batéria - 35 ks, Kúpel. skrinka - 35 ks
- Dátum doručenia: 02.08.2016
- Celková hodnota: 3 808,70 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 79/2016
- Dátum zverejnenia: 19.08.2016
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79/2016 | Objednávame si u Vás: Umývadlo so skrinkou š.: 55 cm - 35 ks Zrkadlová skrinka dvojdverová - 35 ks Batéria drezová - 35 ks Pileta 5/4 komplet 60 mm - 35 ks Sifón flexi plastový 5/4x40/32 - 35 ks Skrutky k umývadlu 8x120 mm - 35 párov Krytka na umývadlo pl | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Ing. Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 0,00 € | 30.06.2016 | 02.07.2016 | Ing. Mariana Chudíková | riaditeľka školy | Objednávka |