Faktúra č. 0458/15

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0458/15
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
  • Dátum doručenia: 30.06.2015
  • Celková hodnota: 23,20 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 85/2013
  • Identifikácia objednávky: 107/2015
  • Dátum zverejnenia: 29.07.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
107/2015 Objednávame si u Vás hygienické potreby na obdobie 07-08/2015, do 25,-€. Hotelová akadémia Humenné 17078393 Kridla, s.r.o. 36466778 0,00 € 10.06.2015 11.06.2015 Ing. Michalidesová Glória riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť