Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0457/23
- Popis fakturovaného plnenia: Servis výťahov - mesačný paušál 06/2023 a materiál na opravu
- Dátum doručenia: 08.06.2023
- Celková hodnota: 64,36 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 4/2010 HA
- Dátum zverejnenia: 17.07.2023
- Poznámka:
Tlačiť