Faktúra č. 0456/23
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0456/23
- Popis fakturovaného plnenia: Zabezpečenie krúžkovej činnosti
- Dátum doručenia: 07.06.2023
- Celková hodnota: 137,18 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 078/2023
- Dátum zverejnenia: 17.07.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 078/2023 | Objednávame si u Vás mikrovlnnú rúru a podlahový vysávač v celkovej hodnote 137,18 Eur s DPH. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | NAY a.s. | 35739487 | 137,18 € | 31.05.2023 | 08.06.2023 | Objednávka |