Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0455/26
- Popis fakturovaného plnenia: Vodné, stočné 01.04.-30.06.2026, Komenského 24.03.2026-22.06.2026
- Dátum doručenia: 06.07.2026
- Celková hodnota: 110,37 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 20-000009190PO2008
- Dátum zverejnenia: 14.08.2026
- Poznámka:
Tlačiť