Faktúra č. 0454/22
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik; OZ Vihorlat
- IČO: 36038351
- Adresa: Čemernianska 136, 093 03 Vranov nad Topľou
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0454/22
- Popis fakturovaného plnenia: Doprava účastníkov projektu VET Erasmus+ POWERVET 2019-1-PL01-KA 102-063440
- Dátum doručenia: 24.08.2022
- Celková hodnota: 299,52 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 059/2022
- Dátum zverejnenia: 19.09.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 059/2022 | Objednávame si u Vás zabezpečenie dopravy účastníkov projektu VET Erasmus+ POWERVET-2019-1-PL01-KA102-063440 v období od 08.08.2022 - 19.08.2022 počas pracovných dní v celkovej hodnote 300,00 Eur s DPH. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik; OZ Vihorlat | 36038351 | 300,00 € | 08.08.2022 | 09.08.2022 | Objednávka |