Faktúra č. 0454/16
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Štefánia Keltošová UNITERM
- IČO: 33888621
- Adresa: Gaštanová 1, 06601 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0454/16
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup materiálu - Hadičky k splachovačom
- Dátum doručenia: 25.07.2016
- Celková hodnota: 18,90 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 77/2016
- Dátum zverejnenia: 03.08.2016
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77/2016 | Objednávame si u Vás 8 ks hadičiek k splachovačom do sumy 20,- €. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Ing. Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 0,00 € | 28.06.2016 | 29.06.2016 | Ing. Mariana Chudíková | riaditeľka školy | Objednávka |