Faktúra č. 0452/16
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: HAGARD: HAL, spol. s r. o.
- IČO: 34144650
- Adresa: Pražská 9, 949 01 NITRA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0452/16
- Popis fakturovaného plnenia: Stolové lampy ŠI - 35 ks + žiarovky
- Dátum doručenia: 21.07.2016
- Celková hodnota: 267,46 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 86/2016
- Dátum zverejnenia: 03.08.2016
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86/2016 | Objednávame si u Vás stolové lampy so žiarovkami 35 ks do sumy 267,46 €. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | HAGARD: HAL, spol. s r. o. | 34144650 | 0,00 € | 12.07.2016 | 13.07.2016 | Ing. Mariana Chudíková | riaditeľka školy | Objednávka |