Faktúra č. 0450/22
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: EUROGASTROP, s.r.o.
- IČO: 44137761
- Adresa: Čergovská 7002/10, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0450/22
- Popis fakturovaného plnenia: Umývací a oplachovací prostriedok do umývačky riadu, soľ tabletová - ŠJ
- Dátum doručenia: 17.08.2022
- Celková hodnota: 74,28 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 002/2020
- Dátum zverejnenia: 19.09.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002/2020 | Objednávame si u Vás umývací a oplachový prostriedok do umývačky riadu v predpokladanej hodnote 70,00 EUR. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | EUROGASTROP, s.r.o. | 44137761 | 70,00 € | 15.01.2020 | 18.01.2020 | Objednávka |