Faktúra č. 0448/14

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0448/14
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace potreby
  • Dátum doručenia: 01.07.2014
  • Celková hodnota: 154,33 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: RD č.82/2013
  • Identifikácia objednávky: 198/2014
  • Dátum zverejnenia: 06.08.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
198/2014 Objednávame si u Vás čistiace a upratovacie potreby na obdobie 07/2014 do 150,-EUR. Hotelová akadémia Humenné 17078393 Kridla, s.r.o. 36466778 0,00 € 25.06.2014 26.06.2014 Ing. Michalidesová Glória riaditeľka školy Objednávka
Tlačiť