Faktúra č. 0443/25
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: MP KANAL service s.r.o.
- IČO: 45965838
- Adresa: Košická 5C, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0443/25
- Popis fakturovaného plnenia: Čistenie lapača tuku - ŠJ K3
- Dátum doručenia: 09.06.2025
- Celková hodnota: 701,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 046/2025
- Dátum zverejnenia: 28.06.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 046/2025 | Objednávame si u Vás vyčistenie lapača tukov pri Školskej jedálni, Komenského 3, Humenné v predpokladanej hodnote 701,10 EUR. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | MP KANAL service s.r.o. | 45965838 | 701,10 € | 23.05.2025 | 24.05.2025 | Objednávka |