Faktúra č. 0442/21
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0442/21
- Popis fakturovaného plnenia: HP LASER 135W - zabezpečenie KČ
- Dátum doručenia: 08.12.2021
- Celková hodnota: 159,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 081/2021
- Dátum zverejnenia: 27.12.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 081/2021 | V rámci zabezpečenia krúžkovej činnosti si u Vás objednávame multifunkčné zariadenie HP Laser 135 W 4ZB83A v celkovej hodnote 159,00 Eur s DPH. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | NAY a.s. | 35739487 | 159,00 € | 30.11.2021 | 07.12.2021 | Objednávka |