Faktúra č. 0439/21
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: Jozef Muľ - NORMA
- IČO: 31291295
- Adresa: Svätoplukova 3225/2, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0439/21
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál na zabezpečenie KČ
- Dátum doručenia: 06.12.2021
- Celková hodnota: 56,49 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 077/2021
- Dátum zverejnenia: 27.12.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 077/2021 | Objednávame si u Vás materiál podľa vlastného výberu na zabezpečenie krúžkovej činnosti v predpokladanej hodnote 51,20 Eur s DPH. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Jozef Muľ - NORMA | 31291295 | 51,20 € | 30.11.2021 | 01.12.2021 | Objednávka |