Faktúra č. 0433/24
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: Kridla, s.r.o.
- IČO: 36466778
- Adresa: Mierova 94, 06601 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0433/24
- Popis fakturovaného plnenia: Čistiace a dezinfekčné prostriedky, gombíkové batérie
- Dátum doručenia: 04.06.2024
- Celková hodnota: 267,26 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 040/2024
- Dátum zverejnenia: 17.06.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 040/2024 | Objednávame si u Vás čistiace a dezinfekčné prostriedky v predpokladanej hodnote 267,50 eur s DPH. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 267,50 € | 13.05.2024 | 16.05.2024 | Objednávka |