Faktúra č. 0432/19
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: FARBY LAKY - ŠIMY, s. r. o.
- IČO: 44611943
- Adresa: Štefánikova 4, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0432/19
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na údržbu prevádzkových priestorov
- Dátum doručenia: 12.08.2019
- Celková hodnota: 36,55 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 052/2019
- Dátum zverejnenia: 26.09.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 052/2019 | Objednávame si u Vás materiál na údržbu v predpokladanej cene s DPH 30,00 EUR. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | FARBY LAKY - ŠIMY, s. r. o. | 44611943 | 30,00 € | 01.07.2019 | 02.07.2019 | Objednávka |