Faktúra č. 0424/13

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0424/13
  • Popis fakturovaného plnenia: prepravné služby osôb
  • Dátum doručenia: 10.07.2013
  • Celková hodnota: 40,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 98/2013
  • Dátum zverejnenia: 23.07.2013
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
98/2013 Objednávame si u Vás autobus na prepravu osôb z Humenného do Brestova na deň 28.06.2013 s pristavením o 9.30 hod pri Hotelovej akadémii a späť z Brestova o 16.00 hod. v sume do 40,- € Hotelová akadémia Humenné 17078393 SAD Humenné, a.s. 36477508 0,00 € 17.06.2013 17.06.2013 Objednávka
Tlačiť