Faktúra č. 0423/20
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: sAm-IZOL s.r.o.
- IČO: 44110383
- Adresa: 362, 066 01 Jasenov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0423/20
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 29.12.2020
- Celková hodnota: 655,12 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 029/2020
- Dátum zverejnenia: 05.01.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 029/2020 | Objednávame si u Vás opravu hygienických zariadení na školskom internáte Hotelovej akadémie v Humennom v predpokladanej hodnote 660,00 Eur. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | sAm-IZOL s.r.o. | 44110383 | 660,00 € | 27.08.2020 | 08.09.2020 | Objednávka |