Faktúra č. 0422/13
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: Kridla, s.r.o.
- IČO: 36466778
- Adresa: Mierova 94, 06601 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0422/13
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace potreby
- Dátum doručenia: 11.07.2013
- Celková hodnota: 25,66 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 108/2013
- Dátum zverejnenia: 02.08.2013
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108/2013 | Objednávame si u Vás hygienické potreby do 30,- € | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 0,00 € | 04.07.2013 | 05.07.2013 | hospodár školy | Objednávka |